Page 2 - Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü Hassas Görev Analizi

Doküman No AD.FRM.01
KURUMSAL VERİ YÖNETİMİ VE ANALİTİĞİ Yayın Tarihi 31.10.2023
KOORDİNATÖRLÜĞÜ Revizyon No 00
Revizyon Tarihi --
HASSAS GÖREV ANALİZİ
Sayfa No 1 / 18

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU
Harcama Birimi Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü

Alt Birim Koordinatör
Sıra Risk Faktörleri
Risk
No Hassas Görev (Görevin Yerine Getirilmemesinin Düzeyi Prosedürü Hassas Görevi Olan
(Mevcut Tedbirler/ Kontroller)
Personel Ad-Soyad
(Faaliyetin/Görevin Adı)
Sonuçları)
Üst yönetim tarafından verilen görevlerin
Koordinatörlüğü temsil etmek ve Koordinatör
yerine getirilmesi, varsa aksaklıkların
1 Koordinatörlüğün faaliyetlerini Yüksek çözülmesi, işleyişin etkin şekilde yürümesi için Doç. Dr. Gökmen
amaçlarına uygun olarak yürütmek ZARARSIZ
Koordinatörlük bünyesinde gerekli kararların alınması
tanımlanmış olan tüm işlerde ve birim
Koordinatörlük çalışmalarının düzenli Gerekli görev dağılımlarının yapılması, liyakat Koordinatör
2 ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak iç koordinasyonunda aksaklıklar, itibar Yüksek kurallarına uygun hareket edilmesi, gerekli Doç. Dr. Gökmen
kaybı, zaman kaybı, kurumsal
ve bunun için gerekli önlemleri almak. koordinasyonun sağlanması ZARARSIZ
hedeflere ulaşmada aksaklıklar, hak
kaybı Gerekli görev dağılımlarının yapılması, liyakat
Koordinatörlük bünyesindeki birimlerin Koordinatör
3 yapılandırılması için gerekli çalışmaları Yüksek kurallarına uygun hareket edilmesi, gerekli Doç. Dr. Gökmen
yapmak koordinasyonun sağlanması, birim içi ZARARSIZ
aksaklıkların tespiti ve giderilmesi
Üst yönetimin, Üniversitenin mevcut
Koordinatörlüğün faaliyetleri ve Ar-Ge performansını izleyememesi ve Koordinatörlüğün faaliyet alanlarına uygun ve Koordinatör
Kurumun mevcut durumu hakkında kapsayıcı raporların hazırlanması, gerekli
4 ilgili hedefler için doğru strateji Yüksek Doç. Dr. Gökmen
Rektörlük Makamına dönemsel rapor geliştirememesi, itibar ve zaman bilgilendirmelerin yapılması, bu süreçteki ZARARSIZ
sunmak koordinasyonun sağlanması
kaybı, güven kaybı
Koordinatörlüğün yurt içi ve yurt
dışındaki diğer kurumlarda temsil Bu süreçteki koordinasyonun sağlanması, ulusal Koordinatör
Koordinatörlüğü temsilen yurt içinde
5 edilememesi, iş birliği faaliyetlerinin Yüksek ve uluslararası alanda gerekli toplantı ve Doç. Dr. Gökmen
ve yurt dışında toplantılara katılmak.
aksaması, güven ve itibar kaybı, bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması ZARARSIZ
motivasyon düşüklüğü